篇一：物资采购员岗位职责范文
一、树立全心全意为学校工作服务的思想。在工作中应细心、耐心、热心，并具有责任心及任劳任怨的奉献精神。
二、认真执行财务制度和财政纪律，严格按照审批请购单和规定手续做好采购工作。
三、采购各种物品、工具、器材等，应本着少花钱多办事的原则，精打细算，反复比较，节约用款，把好质量关，不买价高质次的商品，严禁收取回扣。
四、采购要有计划，根据审批请购单的内容要求，分轻重缓急，适时采购，保证供应，未经审批的一律不准购买。
五、对私自进货或进货不负责任造成“质次、价高”等问题，由采购员个人承担责任。
六、购入的商品一律交保管员，经验收入库登帐办好手续后发放。
七、完成领导分配的其它临时性任务。
八、服从安排，完成领导布置的其它临时性工作。
篇二：物业物资采购员岗位职责
采购员岗位职责(一)
1.掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。
2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。
3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息,供经营部门参考。
4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤按排好各项事务。
5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,按"畅销多进、滞销不进"的原则,保证充足货源。
6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。
7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要用时,不得随意拖账挂账。
8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护礼仪、利益和声誉,不谋私利。
9.严格遵守各项规章制度,服从上级领导的分工安排。
篇三：物资采购员岗位职责是什么
1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。
篇四：物资采购员岗位职责
岗位名称：物资采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应（主要指面料）
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
根据生产计划和资金情况，编制采购计划；
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；
掌握好实际库存和在途物料情况；
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；
对主要原料供应商进行考查；
负责签订购货合同；
严格执行原料包装材料入库检验制度；
随时掌握原料，包装材料市场行情负责；
下属的管理工作。
工作职责：
采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；
考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；
负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；
对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；
市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；
依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；
加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；
做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。
篇五：物资材料采购员岗位职责
1 、负责学院行政、后勤物资材料的采购工作，做到及时、无差错，保障有利。
2 、及时掌握物资需求情况，制订采购计划，向总务处长请示。
3 、采购的物品要物美、价廉，保质保量。
4 、采购回的物品要履行入库手续，有经手人、验收人、材料员的签字。
5 、采购物品时应尽量集中，少跑次数，提高工作效率。
6 、采购物品时，能随身携带的，不要租运输车。
7 、严格财经纪律，遵纪守法，秉公办事。
篇六：物资管理部采购员岗位职责内容简介
物资管理部采购员岗位职责目录：
1．目的
2．依据
3．范围
4．责任
5．内容
物资管理部采购员岗位职责内容提要：
1、按《经济合同法》审查签订的采购合同。
2、按《购货合同管理规程》管理监督合同的实施。
3、协助部门负责人制定采购计划，并组织实施。
4、负责物资管理部有关供应方面的各种记录、台帐的填写并整理归档。
5、负责填写采购物品登记台帐，并整理归档。
6、协助经理做好采购供应的日常管理工作。
篇七：物资采购部采购员岗位职责(二)
职责分类：采购部职责 采购职责 物资职责 采购员岗位职责 酒店职责
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3.采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好
6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款时，要按购销协议办理有关手续。
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
篇八；物资采购员岗位职责
1、爱岗敬业，履行职责，树立为学校采购服务无小事的思想；
2、深入市场调研，了解商品货物的质量性能和价格及供求信息，确保采购的商品、货物“价廉物美”；
3、必须加强工作责任心和业务知识的学习，不断提高识别伪劣、假冒商品的能力；
4、广开采购渠道，严格按用户需求，保质保量按时完成任务。
5、增强服务意识，深入用户虚心听取意见，工作要主动热情，不断改进工作态度。对采购的商品货物质量有问题要及时做好调换，退回，索赔等工作；
6、遵守党和国家法令、法规和学校制定的各项规章制度 ，严禁在业务交往中收受回扣、礼金等到，自觉拒绝各种贿赂；
7、服务分配，吃苦耐劳，尽心尽力完成领导交给的各项任务。
篇九;电力公司物资采购员岗位职责
1.负责公司物资的采购工作；
2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资；
3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；
4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收；
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同；
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地，及有关材料性能、质量、标准；
7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风；
8.完成领导交办的其他工作。
篇十;饭店物资购员的岗位职责和工作流程
职务：采购员
报告对象：采购部经理
督导联系部门：酒店各部门
岗位职责：
4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购；
4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划；
4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系；
4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐；
4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出；
4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划；
5、上岗条件：
5、1、具有中专以上文化程度；
5、2、具有较强的工作责任感和事业心；
5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；
6、工作流程：
6、1、食品采购：
6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；
6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；
6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次；
6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；
6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；
6、2、食品请购：
6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；
6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）；
6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；
6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；
6、3、定价：
6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理；
6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上；
6、4、采购：
6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；
6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；
6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
6、5、退、换货：
6、5、1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质?课侍猓芫栈酰?SPAN class=Apple-converted-space>
6、5、2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责；
6、5、3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；
6、6、提货：
6、6、1、品采购原则上须要求货主送货上门；
6、6、2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；
6、7、新货物料样品签定：
6、7、1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；
6、7、2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；
6、7、3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；
6、8、物资采购：
6、8、1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况；
6、8、2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理；
6、8、3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。
